| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM LAVAGEM DE ONIBUS IWB8689, LAVAGEM MICRO ITO2242 E TROCA DE PENUS E BALANCEAMENTO TRANSIT ISN 7964 SEC EDUCAÇÃO. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | DESPESAS COM LAVAGEM DE ONIBUS IWB8689, LAVAGEM MICRO ITO2242 E TROCA DE PENUS E BALANCEAMENTO TRANSIT ISN 7964 SEC EDUCAÇÃO. | 300,00 | ||
| 28/06/2019 | DESPESAS COM LAVAGEM DE ONIBUS IWB8689, LAVAGEM MICRO ITO2242 E TROCA DE PENUS E BALANCEAMENTO TRANSIT ISN 7964 SEC EDUCAÇÃO. | 300,00 | ||
| 04/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003301 PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2019 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
