Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2379 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM LAVAGEM DE ONIBUS IWB8689, LAVAGEM MICRO ITO2242 E TROCA DE PENUS E BALANCEAMENTO TRANSIT ISN 7964 SEC EDUCAÇÃO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
DESPESAS COM LAVAGEM DE ONIBUS IWB8689, LAVAGEM MICRO ITO2242 E TROCA DE PENUS E BALANCEAMENTO TRANSIT ISN 7964 SEC EDUCAÇÃO. |
300,00 |
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| 28/06/2019 |
DESPESAS COM LAVAGEM DE ONIBUS IWB8689, LAVAGEM MICRO ITO2242 E TROCA DE PENUS E BALANCEAMENTO TRANSIT ISN 7964 SEC EDUCAÇÃO. |
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300,00 |
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| 04/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003301
PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2019
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
