EMPENHO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA, QUE SE DIRIGEM ATÉ O MUNICIPIO DE SÃO DAS MISSÕES, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 113/2019 EM ANEXO E CONTRATO NUMERO 43/2019
0,00
2.150,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
EMPENHO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA, QUE SE DIRIGEM ATÉ O MUNICIPIO DE SÃO DAS MISSÕES, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 113/2019 EM ANEXO E CONTRATO NUMERO 43/2019
2.150,40
28/06/2019
EMPENHO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA, QUE SE DIRIGEM ATÉ O MUNICIPIO DE SÃO DAS MISSÕES, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 113/2019 EM ANEXO E CONTRATO NUMERO 43/2019
2.150,40
04/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003280
PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2019
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717
2.150,40
TOTAL
2.150,40
2.150,40
2.150,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.