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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2380	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA, QUE SE DIRIGEM ATÉ O MUNICIPIO DE SÃO DAS MISSÕES, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 113/2019 EM ANEXO E CONTRATO NUMERO 43/2019	0,00	2.150,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	EMPENHO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA, QUE SE DIRIGEM ATÉ O MUNICIPIO DE SÃO DAS MISSÕES, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 113/2019 EM ANEXO E CONTRATO NUMERO 43/2019	2.150,40
28/06/2019	EMPENHO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA, QUE SE DIRIGEM ATÉ O MUNICIPIO DE SÃO DAS MISSÕES, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 113/2019 EM ANEXO E CONTRATO NUMERO 43/2019		2.150,40
04/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003280 PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2019 ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717			2.150,40
TOTAL		2.150,40	2.150,40	2.150,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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