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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2382 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA, QUE SE DIRIGEM ATÉ O MUNICIPIO DE SÃO DAS MISSÕES, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 113/2019 EM ANEXO E CONTRATO NUMERO 43/2019 0,00 1.827,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 EMPENHO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA, QUE SE DIRIGEM ATÉ O MUNICIPIO DE SÃO DAS MISSÕES, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 113/2019 EM ANEXO E CONTRATO NUMERO 43/2019 1.827,84
28/06/2019 EMPENHO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA, QUE SE DIRIGEM ATÉ O MUNICIPIO DE SÃO DAS MISSÕES, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 113/2019 EM ANEXO E CONTRATO NUMERO 43/2019 1.827,84
18/10/2019 ESTORNADO NESTA DATA. -1.827,84
18/10/2019 ANULADO NESTA DATA. -1.827,84
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.