| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2394 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES LETIVO DE JUNHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 112/2019 EM ANEXO E CONTRATO 32/2019.LINHA 2 | 0,00 | 6.423,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES LETIVO DE JUNHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 112/2019 EM ANEXO E CONTRATO 32/2019.LINHA 2 | 6.423,38 | ||
| 28/06/2019 | EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES LETIVO DE JUNHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 112/2019 EM ANEXO E CONTRATO 32/2019.LINHA 2 | 6.423,38 | ||
| 11/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000398, 000397 PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2019 ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717 | 6.423,38 | ||
| TOTAL | 6.423,38 | 6.423,38 | 6.423,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
