EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES LETIVO DE JUNHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 112/2019 EM ANEXO E CONTRATO 32/2019.LINHA 2
0,00
6.423,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES LETIVO DE JUNHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 112/2019 EM ANEXO E CONTRATO 32/2019.LINHA 2
6.423,38
28/06/2019
EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES LETIVO DE JUNHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 112/2019 EM ANEXO E CONTRATO 32/2019.LINHA 2
6.423,38
11/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000398, 000397
PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2019
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717
6.423,38
TOTAL
6.423,38
6.423,38
6.423,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.