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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2394	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES LETIVO DE JUNHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 112/2019 EM ANEXO E CONTRATO 32/2019.LINHA 2	0,00	6.423,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES LETIVO DE JUNHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 112/2019 EM ANEXO E CONTRATO 32/2019.LINHA 2	6.423,38
28/06/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES LETIVO DE JUNHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 112/2019 EM ANEXO E CONTRATO 32/2019.LINHA 2		6.423,38
11/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000398, 000397 PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2019 ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717			6.423,38
TOTAL		6.423,38	6.423,38	6.423,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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