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Exercício: 2019
Nome do Credor: IVANDRO GALELLI 70310327091	Exportar os Dados

Número do empenho:	2395	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	GERACAO DE EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA DA EMPRESA LRP OLIVEIRA EIRELLI QUE ATUA EM NOSSO MUNICIPIO	0,00	3.815,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA DA EMPRESA LRP OLIVEIRA EIRELLI QUE ATUA EM NOSSO MUNICIPIO	3.815,00
28/06/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA DA EMPRESA LRP OLIVEIRA EIRELLI QUE ATUA EM NOSSO MUNICIPIO		3.815,00
04/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011664 PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2019 IVANDRO GALELLI 70310327091 - 8594			3.815,00
TOTAL		3.815,00	3.815,00	3.815,00
SALDO A PAGAR				0,00