| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILBERTO SERV CONSULT E LAUDOS TEC DO TRABALHO LTD |
| Número do empenho: | 2397 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE DESPESAS COM ELABORAÇÃO LAUDO LTCAT, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 41/2018,TOMADA DE PREÇO 3, PROCESSO LICITATORIO 44/2018. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | EMPENHO DE DESPESAS COM ELABORAÇÃO LAUDO LTCAT, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 41/2018,TOMADA DE PREÇO 3, PROCESSO LICITATORIO 44/2018. | 2.000,00 | ||
| 01/08/2019 | 01 | 2.000,00 | ||
| 06/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011679 PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2019 GILBERTO SERV CONSULT E LAUDOS TEC DO TRABALHO LTDA - 2621 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
