Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2398
Data de lançamento:
28/06/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS 12 PRIMEIROS DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 118/2019 EM ANEXO. LINHA 01
0,00
2.609,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS 12 PRIMEIROS DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 118/2019 EM ANEXO. LINHA 01
2.609,85
28/06/2019
EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS 12 PRIMEIROS DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 118/2019 EM ANEXO. LINHA 01
