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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2407	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 08, 09,10,11 DE JULHO DE 2019 A BRASILIA , TENCO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM PRESIDENTE DA FUNASA E AUDIENCIA COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES.	0,00	3.247,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 08, 09,10,11 DE JULHO DE 2019 A BRASILIA , TENCO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM PRESIDENTE DA FUNASA E AUDIENCIA COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES.	3.247,92
28/06/2019	EMPENHO DE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 08, 09,10,11 DE JULHO DE 2019 A BRASILIA , TENCO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM PRESIDENTE DA FUNASA E AUDIENCIA COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES.		3.247,92
10/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011667 PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2019 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657			3.247,92
12/07/2019	VALOR EXTORNO DO EMPENHO MOTIVO VIAGEM NÃO REALIZADA CFE AVISO DO MESMO			-3.247,92
12/07/2019	VIAGEM NÃO REALIZADA		-3.247,92
12/07/2019	ANULAR EMPENHO VIAGEM NÃO REALIZADA	-3.247,92
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00