Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2413 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA CRECHE |
0,00 |
766,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA CRECHE |
766,13 |
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| 01/07/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA CRECHE |
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766,13 |
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| 07/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003308
PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2019
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 |
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766,13 |
| TOTAL |
766,13 |
766,13 |
766,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
