Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2431 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR YAMAR 1185 SECRETARIA DE AGRICULTURA |
0,00 |
1.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR YAMAR 1185 SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1.610,00 |
|
|
| 01/07/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR YAMAR 1185 SECRETARIA DE AGRICULTURA |
|
1.610,00 |
|
| 18/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011852
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2431/2019 - REF. JULHO/2019
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352
|
|
|
805,00 |
| 20/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011853
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2431/2019 - REF. JULHO/2019
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352
|
|
|
805,00 |
| TOTAL |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
