Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2435 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇO TROCA DE VIDROS DO MICRO ONIBUS IVECO ITO 2242 JANELA LATERAL |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇO TROCA DE VIDROS DO MICRO ONIBUS IVECO ITO 2242 JANELA LATERAL |
100,00 |
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| 01/07/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇO TROCA DE VIDROS DO MICRO ONIBUS IVECO ITO 2242 JANELA LATERAL |
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100,00 |
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| 14/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003436
PAGTO. REF. EMPENHO 2435/2019
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
