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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016

Dados do Empenho
Número do empenho: 2435 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇO TROCA DE VIDROS DO MICRO ONIBUS IVECO ITO 2242 JANELA LATERAL 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇO TROCA DE VIDROS DO MICRO ONIBUS IVECO ITO 2242 JANELA LATERAL 100,00
01/07/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇO TROCA DE VIDROS DO MICRO ONIBUS IVECO ITO 2242 JANELA LATERAL 100,00
14/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003436 PAGTO. REF. EMPENHO 2435/2019 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.