Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2437 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO DE VIDROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS NO PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS |
0,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO DE VIDROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS NO PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS |
570,00 |
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| 01/07/2019 |
SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO DE VIDROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS NO PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS |
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570,00 |
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| 15/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012437
PAGTO. REF. EMPENHO 2437/2019
JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 8390 |
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552,90 |
| 15/01/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2437/2019 |
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17,10 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/01/2020 |
17,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
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17,10 |
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