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Exercício: 2019
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2439	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE PANFLETOS COLORIDOSD, CARIMBO AUTOMATICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, MATERIAS PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO	0,00	984,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE PANFLETOS COLORIDOSD, CARIMBO AUTOMATICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, MATERIAS PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO	984,00
01/07/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE PANFLETOS COLORIDOSD, CARIMBO AUTOMATICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, MATERIAS PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO		984,00
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007913 PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2019 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549			984,00
TOTAL		984,00	984,00	984,00
SALDO A PAGAR				0,00