Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2442 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DEESPESAS NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SEC AGRICULTURA |
0,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
EMPENHO DE DEESPESAS NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SEC AGRICULTURA |
430,00 |
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| 01/07/2019 |
EMPENHO DE DEESPESAS NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SEC AGRICULTURA |
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430,00 |
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| 05/11/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2442/2019
JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 |
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430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
