Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2453 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL, SENDO 1 CAMARA ARO 24 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL, SENDO 1 CAMARA ARO 24 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
280,00 |
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| 02/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
280,00 |
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| 08/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011670
PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2019
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 7720 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
