| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2454 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DAS DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 5 DIAS LETIVOS MES DE JUNHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 3 E CONTRATO Nº44/2019, LINHA 3 | 0,00 | 791,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | EMPENHO DAS DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 5 DIAS LETIVOS MES DE JUNHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 3 E CONTRATO Nº44/2019, LINHA 3 | 791,84 | ||
| 02/07/2019 | EMPENHO DAS DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 5 DIAS LETIVOS MES DE JUNHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 3 E CONTRATO Nº44/2019, LINHA 3 | 791,84 | ||
| 11/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000402, 000403 PAGTO. REF. EMPENHO 2454/2019 NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA - 9089 | 791,84 | ||
| TOTAL | 791,84 | 791,84 | 791,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
