Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2454 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DAS DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 5 DIAS LETIVOS MES DE JUNHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 3 E CONTRATO Nº44/2019, LINHA 3 |
0,00 |
791,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
EMPENHO DAS DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 5 DIAS LETIVOS MES DE JUNHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 3 E CONTRATO Nº44/2019, LINHA 3 |
791,84 |
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02/07/2019 |
EMPENHO DAS DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 5 DIAS LETIVOS MES DE JUNHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 3 E CONTRATO Nº44/2019, LINHA 3 |
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791,84 |
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11/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000402, 000403
PAGTO. REF. EMPENHO 2454/2019
NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA - 9089 |
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791,84 |
TOTAL |
791,84 |
791,84 |
791,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.