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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2454 Data de lançamento: 02/07/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DAS DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 5 DIAS LETIVOS MES DE JUNHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 3 E CONTRATO Nº44/2019, LINHA 3 0,00 791,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2019 EMPENHO DAS DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 5 DIAS LETIVOS MES DE JUNHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 3 E CONTRATO Nº44/2019, LINHA 3 791,84
02/07/2019 EMPENHO DAS DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 5 DIAS LETIVOS MES DE JUNHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 3 E CONTRATO Nº44/2019, LINHA 3 791,84
11/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000402, 000403 PAGTO. REF. EMPENHO 2454/2019 NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA - 9089 791,84
TOTAL 791,84 791,84 791,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.