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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2469	Data de lançamento:	03/07/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX 140LC, CARTA CONVITE Nº 02/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 28/2019	0,00	26.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX 140LC, CARTA CONVITE Nº 02/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 28/2019	26.700,00
03/07/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX 140LC, CARTA CONVITE Nº 02/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 28/2019		26.700,00
10/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011846 PAGTO. REF. EMPENHO 2469/2019 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - 1691			26.700,00
TOTAL		26.700,00	26.700,00	26.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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