| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS |
| Número do empenho: | 2477 | Data de lançamento: | 04/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO PLACA IQL 2313, CONFORME NF EM ANEXO. | 0,00 | 141,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO PLACA IQL 2313, CONFORME NF EM ANEXO. | 141,00 | ||
| 04/07/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO PLACA IQL 2313, CONFORME NF EM ANEXO. | 141,00 | ||
| 18/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011854 PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2019 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS - 8673 | 141,00 | ||
| TOTAL | 141,00 | 141,00 | 141,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
