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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2477 Data de lançamento: 04/07/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO PLACA IQL 2313, CONFORME NF EM ANEXO. 0,00 141,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2019 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO PLACA IQL 2313, CONFORME NF EM ANEXO. 141,00
04/07/2019 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO PLACA IQL 2313, CONFORME NF EM ANEXO. 141,00
18/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011854 PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2019 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS - 8673 141,00
TOTAL 141,00 141,00 141,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.