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Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO BINELO ARDENGHY	Exportar os Dados

Número do empenho:	2479	Data de lançamento:	04/07/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA MESMA TRABALHANDO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO NOSSO MUNICIPIO.	0,00	1.296,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA MESMA TRABALHANDO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO NOSSO MUNICIPIO.	1.296,00
04/07/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA MESMA TRABALHANDO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO NOSSO MUNICIPIO.		1.296,00
28/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011848 PAGTO. REF. EMPENHO 2479/2019 ROGERIO BINELO ARDENGHY - 7565			1.296,00
TOTAL		1.296,00	1.296,00	1.296,00
SALDO A PAGAR				0,00