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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRE KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 249 Data de lançamento: 21/01/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COMPRA DE TAMPA DE OLEO MOTOR, PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA SIENA IUM 4438 0,00 263,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2019 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COMPRA DE TAMPA DE OLEO MOTOR, PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA SIENA IUM 4438 263,38
21/01/2019 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COMPRA DE TAMPA DE OLEO MOTOR, PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA SIENA IUM 4438 263,38
20/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011173 PAGTO. REF. EMPENHO 249/2019 ANDRE KICH - 2920 263,38
TOTAL 263,38 263,38 263,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.