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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIO NOVELLO 81503210049	Exportar os Dados

Número do empenho:	2494	Data de lançamento:	09/07/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, RETROESCAVADEIRA TROCAR REPARO PISTÃO DE GIRO. SOLDA DA CONCHA.	810,00	810,00
1.00	VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS. SOLDA NO PÉ DO ESTABILIZADOR. SERVIÇO DE SOCORRO E LIMPEZA DO TANQUE.	660,00	660,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2019	VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, RETROESCAVADEIRA TROCAR REPARO PISTÃO DE GIRO. SOLDA DA CONCHA. VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS. SOLDA NO PÉ DO ESTABILIZADOR. SERVIÇO DE SOCORRO E LIMPEZA DO TANQUE.	1.470,00
09/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		1.470,00
17/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002216 PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2019 MARCIO NOVELLO 81503210049 - 9079			1.470,00
TOTAL		1.470,00	1.470,00	1.470,00
SALDO A PAGAR				0,00