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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIO NOVELLO 81503210049

Dados do Empenho
Número do empenho: 2494 Data de lançamento: 09/07/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, RETROESCAVADEIRA TROCAR REPARO PISTÃO DE GIRO. SOLDA DA CONCHA. 810,00 810,00
1.00 VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS. SOLDA NO PÉ DO ESTABILIZADOR. SERVIÇO DE SOCORRO E LIMPEZA DO TANQUE. 660,00 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2019 VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, RETROESCAVADEIRA TROCAR REPARO PISTÃO DE GIRO. SOLDA DA CONCHA. VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS. SOLDA NO PÉ DO ESTABILIZADOR. SERVIÇO DE SOCORRO E LIMPEZA DO TANQUE. 1.470,00
09/07/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 1.470,00
17/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002216 PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2019 MARCIO NOVELLO 81503210049 - 9079 1.470,00
TOTAL 1.470,00 1.470,00 1.470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.