Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARSENIO DE BONI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2497 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS. |
161,20 |
161,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS. |
161,20 |
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| 09/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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161,20 |
|
| 09/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011721
PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2019
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40 |
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161,20 |
| TOTAL |
161,20 |
161,20 |
161,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
