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Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRE KICH	Exportar os Dados

Número do empenho:	250	Data de lançamento:	21/01/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA TROCA DE TAMPA DE OLEO MOTOR, PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE TBI E REGUÇAGEM SISTEMA DE INJEÇÃO, SERVIÇO REAPERTO PARACHOQUE DIANTEIRO SIENA IUM 4438	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2019	EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA TROCA DE TAMPA DE OLEO MOTOR, PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE TBI E REGUÇAGEM SISTEMA DE INJEÇÃO, SERVIÇO REAPERTO PARACHOQUE DIANTEIRO SIENA IUM 4438	420,00
21/01/2019	EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA TROCA DE TAMPA DE OLEO MOTOR, PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE TBI E REGUÇAGEM SISTEMA DE INJEÇÃO, SERVIÇO REAPERTO PARACHOQUE DIANTEIRO SIENA IUM 4438		420,00
20/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011173 PAGTO. REF. EMPENHO 250/2019 ANDRE KICH - 2920			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00