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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070

Dados do Empenho
Número do empenho: 2503 Data de lançamento: 10/07/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO PNEU, CAMERA DE AR CARREGADOR. 550,00 550,00
1.00 VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO DE PNEU CAMERA DE AR CAMINHÃO IUM 7050. 350,00 350,00
1.00 VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO DE PNEU CAMERA DE AR. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2019 VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO PNEU, CAMERA DE AR CARREGADOR. VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO DE PNEU CAMERA DE AR CAMINHÃO IUM 7050. VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO DE PNEU CAMERA DE AR. 1.350,00
10/07/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 1.350,00
18/07/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2503/2019 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 1.350,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.