| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
| Número do empenho: | 2503 | Data de lançamento: | 10/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO PNEU, CAMERA DE AR CARREGADOR. | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO DE PNEU CAMERA DE AR CAMINHÃO IUM 7050. | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO DE PNEU CAMERA DE AR. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO PNEU, CAMERA DE AR CARREGADOR. VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO DE PNEU CAMERA DE AR CAMINHÃO IUM 7050. VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO DE PNEU CAMERA DE AR. | 1.350,00 | ||
| 10/07/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 1.350,00 | ||
| 18/07/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2503/2019 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
