Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070
Dados do Empenho
Número do empenho:
2503
Data de lançamento:
10/07/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. OBRAS
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO PNEU, CAMERA DE AR CARREGADOR.
550,00
550,00
1.00
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO DE PNEU CAMERA DE AR CAMINHÃO IUM 7050.
350,00
350,00
1.00
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO DE PNEU CAMERA DE AR.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2019
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO PNEU, CAMERA DE AR CARREGADOR. VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO DE PNEU CAMERA DE AR CAMINHÃO IUM 7050. VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CONCERTO DE PNEU CAMERA DE AR.
1.350,00
10/07/2019
LIQUIDADO NESTA DATA.
1.350,00
18/07/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2503/2019
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
