Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2504 |
Data de lançamento: |
10/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA E BOTINA CANO ALTO PARA AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
217,00 |
217,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA E BOTINA CANO ALTO PARA AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
217,00 |
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| 10/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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217,00 |
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| 17/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00014176
PAGTO. REF. EMPENHO 2504/2019
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
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217,00 |
| TOTAL |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
