| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 2508 | Data de lançamento: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, DE DESENHOS TECNICOS. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, DE DESENHOS TECNICOS. | 420,00 | ||
| 11/07/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 420,00 | ||
| 18/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011727 PAGTO. REF. EMPENHO 2508/2019 GIOVANI LUIS FERASSO - 3084 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
