Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALEX OCHOA PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2511 |
Data de lançamento: |
12/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA, SERVIDOR EM VIAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA 020/2019. |
115,71 |
115,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2019 |
VALOR PAGAMENTO DE DIARIA, SERVIDOR EM VIAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA 020/2019. |
115,71 |
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| 12/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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115,71 |
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| 18/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007385
PAGTO. REF. EMPENHO 2511/2019
ALEX OCHOA PEREIRA - 7562 |
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115,71 |
| TOTAL |
115,71 |
115,71 |
115,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
