Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2515
Data de lançamento:
12/07/2019
Tipo de empenho:
Empenho Amortização Divida Consim
Órgão:
SEC. FAZENDA
Unidade:
AMORTIZACAO DE DIVIDAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS
Conta de Despesa:
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NO ICMS.
15.000,00
15.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2019
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NO ICMS.
15.000,00
12/07/2019
LIQUIDADO NESTA DATA.
15.000,00
16/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2515/2019 - REF. JULHO/2019
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 ref parcela 22
5.959,60
20/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2515/2019 - REF. AGOSTO/2019
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 REF PARCELA 23 ª
5.959,60
17/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2515/2019 - REF.parcela 24ª
3.080,80
TOTAL
15.000,00
15.000,00
15.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
