Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2516 |
Data de lançamento: |
12/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM FATURA MENSAL DE CONTRATO DE RATEIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. |
20.000,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM FATURA MENSAL DE CONTRATO DE RATEIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. |
20.000,00 |
|
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| 12/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
20.000,00 |
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| 16/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2516/2019 - REF. JULHO/2019
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 ref comp 05-2019
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15.246,46 |
| 13/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2516/2019 - REF. AGOSTO/2019
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
PAGAMENTO PARTE FAT MENSAL 06-2019
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4.753,54 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
