Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2524 |
Data de lançamento: |
12/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SER GASTO COM COMBUSTIVEL NO VEICULO IPR 9328 CONFORME CARTAO. |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SER GASTO COM COMBUSTIVEL NO VEICULO IPR 9328 CONFORME CARTAO. |
3.000,00 |
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| 12/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
3.000,00 |
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| 31/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2019 - REF. JULHO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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51,40 |
| 30/12/2020 |
anular por sentença transtado em julgada |
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-2.948,60 |
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| 30/12/2020 |
anular por sentença transtado em julgada |
-2.948,60 |
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| TOTAL |
51,40 |
51,40 |
51,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
