Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2528 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO CONSIM Nº13/2019 E REQUISIÇÃO Nº03 DO MUNICIPIO. |
4.502,12 |
4.502,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO CONSIM Nº13/2019 E REQUISIÇÃO Nº03 DO MUNICIPIO. |
4.502,12 |
|
|
| 15/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
4.502,12 |
|
| 06/08/2019 |
MEDICAMENTO Ñ ENTREGUE. |
|
-4.502,12 |
|
| 30/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
1.974,53 |
|
| 12/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
1.594,09 |
|
| 12/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
6,49 |
|
| 12/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
210,79 |
|
| 30/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
18,45 |
|
| 30/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
203,70 |
|
| 30/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
284,76 |
|
| 15/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
60,00 |
|
| 17/12/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-1.974,53 |
|
| 17/12/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-1.594,09 |
|
| 17/12/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-6,49 |
|
| 17/12/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-210,79 |
|
| 17/12/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-18,45 |
|
| 17/12/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-203,70 |
|
| 17/12/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-284,76 |
|
| 17/12/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-60,00 |
|
| 17/12/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
-4.502,12 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
