| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COM E FAB ARTEF CIMENTO SLVA FOGUESATTO LTDA |
| Número do empenho: | 2534 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE BOEIROS E CANALIZAÇÕES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 2.131,00 | 2.131,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2019 | VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE BOEIROS E CANALIZAÇÕES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 2.131,00 | ||
| 17/07/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 2.131,00 | ||
| 19/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011740 PAGTO. REF. EMPENHO 2534/2019 COM E FAB ARTEF CIMENTO SLVA FOGUESATTO LTDA - 9141 | 2.131,00 | ||
| TOTAL | 2.131,00 | 2.131,00 | 2.131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
