Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2536 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. PNEUS COM CARCAÇA PARA PATROLA CASE. |
3.600,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. PNEUS COM CARCAÇA PARA PATROLA CASE. |
3.600,00 |
|
|
| 17/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
3.600,00 |
|
| 18/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011866
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2536/2019 - REF. JULHO/2019
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363
|
|
|
760,00 |
| 18/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011867
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2536/2019 - REF. JULHO/2019
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363
|
|
|
1.420,00 |
| 18/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011868
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2536/2019 - REF. JULHO/2019
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363
|
|
|
1.420,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
