| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2536 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. PNEUS COM CARCAÇA PARA PATROLA CASE. | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2019 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. PNEUS COM CARCAÇA PARA PATROLA CASE. | 3.600,00 | ||
| 17/07/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 3.600,00 | ||
| 18/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011866 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2536/2019 - REF. JULHO/2019 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 | 760,00 | ||
| 18/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011867 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2536/2019 - REF. JULHO/2019 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 | 1.420,00 | ||
| 18/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011868 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2536/2019 - REF. JULHO/2019 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
