| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CELIA DE FATIMA PIETROBELLI |
| Número do empenho: | 2540 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS CONFORME MEMORANDO N° 72/2019. | 150,06 | 150,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2019 | VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS CONFORME MEMORANDO N° 72/2019. | 150,06 | ||
| 17/07/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 150,06 | ||
| 18/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2019 CELIA DE FATIMA PIETROBELLI - 9080 | 150,06 | ||
| TOTAL | 150,06 | 150,06 | 150,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
