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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2547 Data de lançamento: 18/07/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 15 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Abertura de Processo Licitatório, em caráter de URGÊNCIA, para contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de peças e mão de obra para o conserto do motor da ambulância Fiat/Ducato, 2012/2013, Placas ATL3724, pois a mesma não atende aos comandos de aceleração, ficando sem condições de 19.007,98 19.007,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2019 Abertura de Processo Licitatório, em caráter de URGÊNCIA, para contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de peças e mão de obra para o conserto do motor da ambulância Fiat/Ducato, 2012/2013, Placas ATL3724, pois a mesma não atende aos comandos de aceleração, ficando sem condições de 19.007,98
18/07/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 19.007,98
22/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007582 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2019 - REF. JULHO/2019 BENONI DE SOUZA SIMON - 2841 4.112,59
21/08/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. -14.895,39
21/08/2019 ANULADO NESTA DATA. -14.895,39
TOTAL 4.112,59 4.112,59 4.112,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.