Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SANTOS & NOVELLO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2550 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA JARRA ELETRICA PARA SEC. SAUDE/ NAAB. |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA JARRA ELETRICA PARA SEC. SAUDE/ NAAB. |
99,00 |
|
|
| 18/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
99,00 |
|
| 30/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007591
PAGTO. REF. EMPENHO 2550/2019
SANTOS & NOVELLO LTDA - 8720 |
|
|
99,00 |
| TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
