Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ILGA KRUGER HEYDT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2564 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE PORTA PARA EMEI CONFORME MEMORANDO Nº 130/2019 EM ANEXO. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE PORTA PARA EMEI CONFORME MEMORANDO Nº 130/2019 EM ANEXO. |
1.500,00 |
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| 22/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
1.500,00 |
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| 02/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850542
PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2019
ILGA KRUGER HEYDT - 4725 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
