Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
258 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO LAMPADSAS UTILIZADAS MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO LAMPADAS NAS REDES DE ILUMUNAÇÃO PUBLICA |
0,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
AQUISIÇÃO LAMPADSAS UTILIZADAS MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO LAMPADAS NAS REDES DE ILUMUNAÇÃO PUBLICA |
630,00 |
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| 21/01/2019 |
AQUISIÇÃO LAMPADSAS UTILIZADAS MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO LAMPADAS NAS REDES DE ILUMUNAÇÃO PUBLICA |
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630,00 |
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| 07/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002132
PAGTO. REF. EMPENHO 258/2019
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
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630,00 |
| 07/02/2019 |
VALOR PAGO ERRONEAMENTE CFE EMPENHO |
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-630,00 |
| 31/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011562
PAGTO. REF. EMPENHO 258/2019
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
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630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
