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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016

Dados do Empenho
Número do empenho: 2706 Data de lançamento: 24/07/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE SERVICO DE SOLDA ENCILADEIRA. 440,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2019 EMPENHO REFERENTE SERVICO DE SOLDA ENCILADEIRA. 440,00
24/07/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 440,00
14/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012101 PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2019 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.