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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIO NOVELLO 81503210049

Dados do Empenho
Número do empenho: 2728 Data de lançamento: 26/07/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO PEÇAS PARA ONIBUS ITO 2242. CONFORME MEMORANDO Nº 135/2019 EM ANEXO. 7.469,92 7.469,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2019 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO PEÇAS PARA ONIBUS ITO 2242. CONFORME MEMORANDO Nº 135/2019 EM ANEXO. 7.469,92
26/07/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 7.469,92
31/07/2019 ANULAR NESTA DATA -1.467,92
31/07/2019 ANULAR NESTA DATA -1.467,92
12/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000410 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2728/2019 - REF. JULHO/2019 MARCIO NOVELLO 81503210049 - 9079 6.002,00
TOTAL 6.002,00 6.002,00 6.002,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.