Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCIO NOVELLO 81503210049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2757 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, NO ONIBUS ITO 2242,CFE REQUISICAO. |
1.467,92 |
1.467,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, NO ONIBUS ITO 2242,CFE REQUISICAO. |
1.467,92 |
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| 31/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.467,92 |
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| 31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2757/2019
MARCIO NOVELLO 81503210049 - 9079 |
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1.467,92 |
| TOTAL |
1.467,92 |
1.467,92 |
1.467,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
