| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NEUSA MARIA DELAI LAVA |
| Número do empenho: | 2763 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO OFICINEIRA CONFORMEMEMORANDO Nº 86/2019 EM ANEXO. | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO OFICINEIRA CONFORMEMEMORANDO Nº 86/2019 EM ANEXO. | 790,00 | ||
| 31/07/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 790,00 | ||
| 31/07/2019 | ESTORNADO NESTA DATA. | -790,00 | ||
| 31/07/2019 | EMPENHADO ERRONEAMENTE | -790,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
