Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDRESSA ELI SCHORN HOLZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2780 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALDOS RESCISÓRIOS POR CANCELAMENTO DE CONTRATO, JA LANCADO EM FOLHA, EXTORNADO PARA PAGAMENTO EM OUTRO VINCULO. |
5.668,29 |
5.668,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALDOS RESCISÓRIOS POR CANCELAMENTO DE CONTRATO, JA LANCADO EM FOLHA, EXTORNADO PARA PAGAMENTO EM OUTRO VINCULO. |
5.668,29 |
|
|
| 31/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
5.668,29 |
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| 05/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2780/2019
ANDRESSA ELI SCHORN HOLZ - 5041 |
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5.668,29 |
| TOTAL |
5.668,29 |
5.668,29 |
5.668,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
