| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
| Número do empenho: | 2782 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO EDE SERVIÇO A VEICULOS SEC.OBRAS. | 3.105,00 | 3.105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO EDE SERVIÇO A VEICULOS SEC.OBRAS. | 3.105,00 | ||
| 31/07/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 3.105,00 | ||
| 09/08/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2782/2019 - REF. AGOSTO/2019 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 | 1.105,00 | ||
| 09/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011913 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2782/2019 - REF. AGOSTO/2019 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 | 1.000,00 | ||
| 16/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011914 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2782/2019 - REF. AGOSTO/2019 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 3.105,00 | 3.105,00 | 3.105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
