Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2789 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AS SER GASTO COM DESPESA DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AS SER GASTO COM DESPESA DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO. |
300,00 |
|
|
| 01/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
300,00 |
|
| 06/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2019
ALTAIR BINELO BRIZOLLA - 6454 |
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300,00 |
| 08/08/2019 |
anular cfe prestação de contas |
|
|
-138,00 |
| 08/08/2019 |
cfe prestação de contas |
|
-138,00 |
|
| 08/08/2019 |
anular cfe prestação de contas |
-138,00 |
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| TOTAL |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
