Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARTORIO DISTRIBUICAO E CONTADORIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2822 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
valor referente custasjudiciais referente processo 020/1.13.0003659-7 |
350,36 |
350,36 |
| 1.00 |
processo 020/1.10.0003674-5 |
110,40 |
110,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
valor referente custasjudiciais referente processo 020/1.13.0003659-7 processo 020/1.10.0003674-5 |
460,76 |
|
|
| 01/08/2019 |
liquidado nesta data |
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460,76 |
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| 08/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011906
PAGTO. REF. EMPENHO 2822/2019
CARTORIO DISTRIBUICAO E CONTADORIA - 1204 |
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460,76 |
| TOTAL |
460,76 |
460,76 |
460,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
