| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCIA BOSCO 01490768009 |
| Número do empenho: | 2829 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE COMPRA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO FILTROS CONFORME MEMORANDO Nº 138/2019 EM ANEXO. | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | EMPENHO REFERENTE COMPRA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO FILTROS CONFORME MEMORANDO Nº 138/2019 EM ANEXO. | 2.100,00 | ||
| 01/08/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 2.100,00 | ||
| 15/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003368 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2019 - REF. AGOSTO/2019 MARCIA BOSCO 01490768009 - 9052 | 700,00 | ||
| 10/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003369 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2019 - REF. AGOSTO/2019 MARCIA BOSCO 01490768009 - 9052 | 700,00 | ||
| 10/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003370 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2019 - REF. AGOSTO/2019 MARCIA BOSCO 01490768009 - 9052 | 700,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
