Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2832 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAS PARA SEC. EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 139/2019 EM ANEXO. |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAS PARA SEC. EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 139/2019 EM ANEXO. |
145,00 |
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01/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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145,00 |
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18/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003504
PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2019
MATEUS MANTELLI - ME - 8203, |
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145,00 |
TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.