| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOMA PUBLICIDADE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2842 | Data de lançamento: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 1.124,01 | 1.124,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 1.124,01 | ||
| 05/08/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 1.124,01 | ||
| 09/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012025 PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2019 SOMA PUBLICIDADE LTDA EPP - 8639 | 1.124,01 | ||
| TOTAL | 1.124,01 | 1.124,01 | 1.124,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
