Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2847 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE FUNILARIA E PINTURA ONIBUS IWB 8689 CONFORME MEMORANDO Nº 144/2019 EM ANEXO. |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
EMPENHO REFERENTE FUNILARIA E PINTURA ONIBUS IWB 8689 CONFORME MEMORANDO Nº 144/2019 EM ANEXO. |
850,00 |
|
|
| 06/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
850,00 |
|
| 22/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003372
PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2019
ANDRE KICH - 2920 |
|
|
850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
