Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANDRE KICH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2847 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE FUNILARIA E PINTURA ONIBUS IWB 8689 CONFORME MEMORANDO Nº 144/2019 EM ANEXO. |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2019 |
EMPENHO REFERENTE FUNILARIA E PINTURA ONIBUS IWB 8689 CONFORME MEMORANDO Nº 144/2019 EM ANEXO. |
850,00 |
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06/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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850,00 |
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22/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003372
PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2019
ANDRE KICH - 2920 |
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850,00 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.